索引号 62082300CZ000/2018-02987 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县总工会2017年度部门决算公开

崇信县总工会2017年度部门决算公开

崇信县总工会2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

部门主要职责:组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。加强职工教育,维护职工合法权益,加强企业民主管理工作,不断建立健全壮大工会组织,加强各级工会的组织建设,组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,建设职工之家,活跃职工文化生活,促进精神文明建设。认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作。收、管、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务

二、机构设置

本单位属于财政全额拨款的群团组织,为一级预算单位,执行行政会计制度,财政预算代码为:015。独立核算机构数为1个,编制人数为9人,实有人数为9人,其中:在职9人,财政补助开支14人。

三、收支决算总体情况

2017年,县总工会决算总收入为198.46万元,其中:一般预算财政拨款收入198.46万元(一般公共服务支出166.66万元,行政事业单位离退休31.80万元),占总收入的100%

2017年,县总工会决算总支出198.46万元,其中基本支出148.04万元,其中包括:工资福利支出64.02万元,占总支出的32.26%;商品和服务支出44.62万元,占总支出的22.48%;对个人和家庭补助支出38.02万元,占总支出的19.25%;其他资本性支出1.38万元,占总支出的0.7%,均为行政事业类正常运行支出。项目支出50.42万元,占总支出的25.41%,为工会专项经费。

本年总收入为198.46万元,比上年同比增加21.66万元,增长12.25%;总支出为198.46万元,比上年同比增加21.66万元,增长12.25%

四、财政拨款支出决算情况

2017年,县总工会财政拨款支出主要用于加强各级工会的组织建设,组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,建设职工之家,活跃职工文化生活,以及县上安排的各项工作任务。

基本支出,是用于保障工会部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,用于发放全县干部职工的工会会费,推动了各级工会组织有为工作,提升了全县工会工作总体水平。

一般公共服务支出198.46万元,其中,基本支出主要用于人员工资及福利支出64.02万元,商品和服务支出44.62万元,个人和家庭的补助支出38.02万元,其他资本性支出1.38万元。项目支出为50.42万元工会专项经费。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计0.15万元,比2016年的0.69万元,减少0.54万元,下降78.3%

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费0万元。公务用车保有量0辆。2017年无公务用车购置费,2016年相比减少了 0 辆(其中0 辆交公务用车服务平台使用,0 辆已由机关事务管理局拍买)。公务用车运行维护费 0万元。

3.公务接待费0.15万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年减少了0.54万元,减少3.6%。接待3批次,12人次。主要原因是上级检查少。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出总额44.62万元,与2016年相比较,增加了37.64万元,增长了5.4倍。增加的主要原因工会业务费增大

七、国有资产占用及政府采购支出情况

2017年县总工会无政府采购支出。固定资产13.93万元,其中:通用设备类229.70万元,家具、用具及动植物类594.23万元。

八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价,年内财政拨付的50.42万元(占总支出的25.41%工会专项经费,保证了全县干部职工的工会会费及时发放。特别是县级专项保证了全县工会组织法制宣传教育的广泛开展、职工素质提升工程的扎实推进、工会作用的有效发挥、职工权益保护业务持续开展、服务职工水平的进一步提高、职工文化活动丰富多彩的开展。如期完成了市上的目标责任要求和县委、县政府赋予的工作职责。在全县营造了重视工会工作,关心职工、爱护职工、尊重职工、成就职工和全方位服务职工的良好氛围,收到了良好的经济效益和社会效益。

自评结果为良好。

    九、政府性基金支出情况

本年度单位无政府性基金支出。

    十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表