索引号 62082300CZ000/2018-02982 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县职业教育中心2017年度部门决算公开

崇信县职业教育中心2017年度部门决算公开

崇信县职业教育中心2017年度部门决算公开说明

一、部门职责

崇信县职业教育中心是一所集职业中专、成人教育、各类培训为一体的市级重点中等职业学校,实施中专学历教育,开展相关职业培训等工作。本单位除完成日常性的工作外,主要围绕县委县政府的工作安排部署,对项目及重点工作进行了努力争取,取得了一定的成绩。

二、机构设置  

本单位属财政全额拨款的二级事业单位,执行事业会计制度。独立核算机构数为 1 个,编制人数67人,实有在职人员82人,退休人员8人,三支生、四支生各1人,临聘人员4人。

三、收支决算总体情况

本年本单位决算总收入为955.86万元,其中:财政拨款收入898.75万元,事业收入57.11万元。

决算总支出955.86万元,其中:基本支出824.79万元,项目支出100万元,上缴上级支出31.07万元。

一般公共预算财政拨款基本支出898.75万元。人员经费支出684.52万元,其中:工资和福利支出464.61万元(基本工资241.09万元,津贴补贴49.66万元,绩效工资173.86万元),对个人和家庭的补助支出219.91万元,(退休费43.58万元,生活补助1.77万元,住房公积金50.72万元,奖励金109.63万元,助学金14.2万元,)。公用经费支出114.24万元(其中:商品和服务支出105.5万元,其他资本性支出8.74万元),项目支出100万元。以上支出均为行政事业类正常运转支出。

四、财政拨款支出决算情况

2017年,崇信县职业教育中心财政拨款支出主要用于保障我校日常教育教学工作的正常运转。 

  基本支出,是用于保障我校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1.24万元。

(一)教育支出852.16万元。主要用于高等职业教育和其他职业教育支出。

(二)社会保障和就业支出45.34万元。按照统一规定发放离退休人员工资福利支出。

 五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计0万元。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额0万元,与2015年相比较,减少了XX万元,减幅XX%,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。(注:行政单位或参公单位填列)

七、国有资产占用及政府采购支出情况

2017年,我校财政拨款政府采购414.06万元。其中:货物317万元,工程97.06万元。

   八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

    九、政府性基金支出情况

    本年度单位无政府性基金支出。

    十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表