索引号 62082300CZ000/2018-02981 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县政协办2017年度部门决算公开

崇信县政协办2017年度部门决算公开

县政协办2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

1.部门主要职责:负责政协崇信县委员会主席会议、党组会议、委员会议等会议会务工作。2.负责组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。3.负责县政协委员视察、调查、参观、座谈、研讨、提案交办和催办等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。4.负责统战理论和人民政协理论、政策的研究,调查总结政协工作经验,探索共同性问题及解决办法,充分反映社情民意。5.负责政协内外联系协调工作。6.负责权限内的人员培训、考试、工资、人事管理工作。7.负责政协委员会文书、机要、档案工作以及开展活动的服务保障和经费管理。8.负责政协委员会宣传报道、信息和信访工作。9.承办县委和省市政协交办的事项。10.承办政协主席、副主席交办的其它有关事项。                                               

二、机构设置

本单位属行政单位,执行行政会计制度,财政预算代码为:001。独立核算机构数为1个,编制人数为20人,实有人数为21人,其中:在职21人,财政拨款开支21人,退休19人。

三、收支决算总体情况

本年本单位总收入为396.68万元,其中:财政补助收入396.68万元,占总收入的100%。总支出395.91万元,其中:基本支出395.91万元,占总支出的100%,(其中:工资福利支出146.32万元,占基本支出的36.94%,商品和服务支出65.21万元,占总支出的16.46%,对个人和家庭补助支出165.5万元,占总支出的41.80% 其他资本性支出18.88万元,占总支出的4.80%

四、财政拨款支出决算情况

     2017年,县政协办财政拨款支出主要用于保障县政协办工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府以及上级政协交办的相关工作。 

基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

社会保障和就业支出,是用于县政协办行政运行及离退休人员的经费。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计0.33万元,比20161.31万元,减少0.98万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2公务用车购置和运行费0万元。

3.公务接待费0.33万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了0.22万元。接待10批次,88人次。主要原因是上级政协及兄弟县区政协调研视察、考察学习多。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出总额84.09万元,与2016年相比较,增加10.9万元。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

    八、部门预算绩效评价情况

本单位无一般公共预算项目支出。

    九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表