索引号 62082300CZ000/2018-02937 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县第一中学2017年度部门决算公开

崇信县第一中学2017年度部门决算公开

崇信县第一中学2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

     实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构情况

    本单位属财政全额拨款二级事业单位,执行事业单位会计制度。财政预算代码为:052001。独立核算机构数为 1 个。

本单位共有事业编制人数170 人,实有人数为171 人,财政补助开支170人,自收自支人员1人,财政供养遗属10人。学校占地111.68亩,校舍建筑面积14321平方米。现有37个教学班

三、收支决算总体情况

    本单位本年收入决算总额为3225.49万元,其中:当年财政补助收入2957.34万元,事业收入268.15万元。

收入决算总额与上年相比减少1002.55万元,减少25%

本单位本年支出决算总额为3193.49万元,其中:教育支出   2975.33万元,社会保障和就业支出218.16万元,年末结转和结余32万元。

支出决算总额与上年相比减少1034.55万元,减少 24%
  收入总额及支出总额与上年相分别减少1002.55万元、1034.55万元。主要原因: 2016实施新建教学楼及餐饮楼工程项目,及改善办学条件项目已基本完成,中央及省县级专项资金已按进度支付完毕。建设项目完成使2017年各项目支出比上年大幅减少。

2收入支出执行情况。

本单位本年收入决算总额为3225.49万元,其中:当年财政补助收入2957.34万元,事业收入268.15万元。

其中,基本支出1727.34万元,(人员经费1724.5万元,日常公用经费2.84万元),项目支出1230万元。

本年支出决算总额为3193.49万元。

1)基本支出1963.49万元,占总支出的61%。(其中,工资福利支出1262.27万元,占基本支出的64%,商品和服务支出2.83万元,占基本支出的0.14%,对个人和家庭补助支出   462.24万元,占基本支出的24%,)。         

2)项目支出1230万元,占总支出的39%。其中校园附属工程建设项目实现支出1000万元,教学楼餐饮楼建设项目完成支出230万元。

四、财政拨款支出决算情况

 本年财政补助收入2957.34万元其中,基本支出1727.34万元,项目支出1230万元。

本年财政拨款支出决算总额为2957.34万元。

1)基本支出1727.34万元,占总支出的59%。(其中,工资福利支出1262.27万元,占基本支出的73%,商品和服务支出2.83万元,占基本支出的0.09%,对个人和家庭补助支出   462.24万元,占基本支出的27%,)。         

2)项目支出1230万元,占总支出的41%。其中校园附属工程建设项目实现支出1000万元,教学楼餐饮楼建设项目完成支出230万元。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计1万元,比20160.89万元,增加0.11万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2公务用车购置和运行费1万元。公务用车保有量2辆。2017年无公务用车购置费,公务用车运行维护费1万元,主要用于车辆燃料、保险及维修等项的支出。

3.公务接待费0万元。

“三公”经费增加原因:由于2017年我校争取并实施校园附属工程建设项目,争资列项及办理相关工程手续至使公车运行费用相比2016年增加0.11万元。

六、国有资产占用及政府采购支出情况

截止20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。固定资产总值2231.65万元。

本部门2017年度政府采购支出总额144.9万元,其中:政府采购货物支出144.9万元。

     七、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。

  

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表