索引号 62082300CZ000/2018-02916 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县残疾人联合会2017年度部门决算公开

崇信县残疾人联合会2017年度部门决算公开

 

 

崇信县残疾人联合会2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

部门主要职责:宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见、反映残疾人诉求,全心全意为残疾人服务;沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

二、机构设置

本单位属事业单位,执行事业单位会计制度。有职工16人,其中事业编制11人。

三、收支决算总体情况 

2017年,崇信县残疾人联合会决算总收入235.62万元。其中社会保障和就业支出233.06万元,年末结转结余2.56万元

2017年,崇信县残疾人联合会决算总支出233.06万元。其中社会保障和就业支出233.06万元。

一般公共预算财政拨款基本支出235.62万元。其中社会保障和就业支出233.06万元,均为单位正常运行支出。

四、财政拨款支出决算情况

2017年,崇信县残疾人联合会财政拨款支出主要用于保障本单位工作正常运转、完成日常工作任务以及县政府交办的相关工作。

基本支出,是保障残疾人康复服务指导站残疾人就业服务中心和残疾人辅助器具中心日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款基本支出233.06万元。

一、人员工资福利支出88.22元,其中基本工资48.96万元,津贴补贴14.42万元,绩效工资24.84万元

二、商品和服务支出41.71万元,其中办公费7.57万元,印刷费1.27万元,手续费0.11万元,水费0.52万元,电费1.37万元,邮电费1.11万元,取暖费3.04万元,物业管理费0.03万元,差旅费4.48万元,维修(护)6.99万元,会议费3.8万元,培训费0.1万元,公用接待费0.25万元,专用材料费4.84万元,劳务费4.74万元,委托业务费0.23万元,工会经费0.4万元,其他交通费用0.85万元。

三、其他资本性支出0.32万元,其中办公设备购置费0.32万元。

四、对个人和家庭的补助97.82万元。其中退休费28.61万元,生活补助39.78万元,奖励金15.8万元,生产补贴3.67万元,住房公积金9.95万元

五、对企事业单位的补助5万元。

    五、“三公”经费支出情况

2017“三公”经费支出0.25万元,比2016年减3.6万元,减93.39%。其中:2017年公务接待费共计支出0.25万元2016年减3.6万元,2017年公务用车运行维护费共计支出0万元,比2016年减2.76万元100%。原因:公务车改革,公务车全部上交

六、机关运行经费支出情况

2017年度单位运行经费支出总额41.71万元,占总支出的9.54%,2016年相比较,增加11.2万元,增36.75%原因由于持证残疾人数量增加,工作量相应增加,导致单位运行经费支出增加。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日, 崇信县残疾人联合会财政拨款采购办公设备0.32万元,其中办公设备购置费0.32万元政府采购残疾人康复中心项目建设设备147.8万元,其中电梯购置费147.8万元。

    八、部门预算绩效评价情况

2017年度,我单位按照年初预算安排,对人员经费、日常公用经费、项目经费实行严格控制,资金收支坚持按照规章制度执行,人员经费申报及时,资金支出安排合理,确保了我单位各项工作职责的发挥

    九、政府性基金支出情况

本年度单位无政府性基金支出。

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

 

附件:决算公开附表