索引号 62082300CZ000/2018-02905 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县福利服务中心2017年度部门决算公开

崇信县福利服务中心2017年度部门决算公开

 

崇信县福利服务中心2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

部门主要职责:收养“三无“(无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人)老年人、孤残儿童、精神病患者,并维护其合法权益,为他们提供养护、医疗、康复服务。同时为社会家庭提供有偿托管服务。

二、机构设置

本单位属事业单位,执行事业单位会计制度。独立核算机构数为1个,编制人数为5人,实有人数为6人,其中:在职6人,财政拨款开支6人

三、收支决算总体情况 

2017年,崇信县福利服务中心决算总收入92.34万元。其中社会保障和就业支出92.34万元,年末结转结余资金

2017年,崇信县福利服务中心决算总支出92.34万元。其中社会保障和就业支出92.34万元。

一般公共预算财政拨款基本支出92.34万元。其中社会保障和就业支出92.34万元,均为单位正常运行支出。

四、财政拨款支出决算情况

 2017年,福利服务中心财政拨款支出主要用于保障本单位工作正常运转、完成日常工作任务以及县政府交办的相关工作。

基本支出,是保障福利服务中心日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款基本支出92.34万元。

一、人员工资福利支出33.2万元,其中基本工资33万元,生活补助0.2万元。

二、商品和服务支出41.52万元,其中办公费5.68万元,手续费0.05万元,水费0.86万元,电费1.63万元,邮电费0.73万元,取暖费3.79万元,差旅费1.29万元,维修费7.41万元,培训费0.3万元,劳务费19.78万元,

三、其他商品和服务支出15.81万元(颐养人员生活费)。

四、其他资本性支出1.81万元,其中办公设备购置费1.26万元,专用设备购置费0.55万元。

    五、“三公”经费支出情况

2017“三公”经费无支出。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我单位运行经费支出总额41.52万元,与2016年相比较,增加了2.19万元,增幅5.57%,增加的主要原因一是入住的颐养人员人数增加,生活成本增加。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日, 福利服务中心财政拨款采购办公设备1.26万元,专用设备0.55万元,共计1.81万元。

    八、部门预算绩效评价情况

2017年度,我中心按照年初预算安排,对人员经费、日常公用经费、项目经费实行严格控制,资金收支坚持按照规章制度执行,人员经费申报及时,资金支出安排合理,确保了中心有效发挥老有所养、老有所依的工作职责。

九、政府性基金支出情况

本年度单位无政府性基金支出。

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

 附件:决算公开附表