索引号 62082300CZ000/2018-02902 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县果业局2017年度部门决算公开

崇信县果业局2017年度部门决算公开

崇信县果业局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策,负责全县果业管理和发展,组织引进、示范、推广以苹果为主的果业新品种、新技术。

二、机构设置

本单位属于财政全额拨款的事业单位,正科级建制,执行事业单位会计制度。编制人数为9人,在职 8人。

三、收支决算总体情况 

本单位2017支出决算总额为125.13万元,其中:基本支出86.09万元,项目支出39.03万元。2017年本单位总收入为125.13万元,其中:2016年财政拨款收入125.13万元

基本支出预算86.09万元,决算支出86.09万元,其中人员经费84.58万元,日常公用经费1.52万元,决算等于预算。项目支出预算0万元,决算支出39.03万元,决算大于预算,主要是举办果展,增加了资金的支出。

四、财政拨款支出决算情况

2017年本单位总收入为125.13万元,其中:当年财政拨款收入125.13万元,上年结转收入0万元基本支出预算86.09万元,决算支出86.09万元,其中人员经费84.58万元,日常公用经费1.52万元,决算等于预算。项目支出预算0万元,决算支出39.03万元,决算大于预算,主要是举办果展,增加了资金的支出。

    五、“三公”经费支出情况

 2017年度本单位无三公经费的支出。

六、机关运行经费支出情况

工资福利支出42.83万元,占总支出的34.23%,与2016年相比增加2.89万元,同比增加6.32%商品和服务支出1.52万元,占总支出的1.21%,与2016年相比减少0.45万元,同比减少22.84%对个人和家庭补助支出41.75万元,较2016年度增加17.3万元,同比增加70.76%,主要是退休人员的工资增加。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

2017年,果业局固定资产16.499万元其中房屋面积600平方米,价值12万元,其他固定资产4.499万元。

截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门2017年度政府采购支出总额27.82万元,其中:政府采购货物支出10.96万元、政府采购工程支出16.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.82万元,占政府采购支出总额的100%。

    八、部门预算绩效评价情况

本单位无涉及绩效目标管理的项目

    九、政府性基金支出情况

本年度单位无政府性基金支出。

、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

 

附件:决算公开附表