索引号 62082300CZ000/2018-02898 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县环境保护局2017年度部门决算公开

崇信县环境保护局2017年度部门决算公开

 

崇信县环境保护局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

1负责贯彻落实环境保护法规和制度。贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度,协同有关部门执行环保相关的经济、技术和产业政策;组织编制环境功能区划,组织拟订并监督实施全县环境保护规划、重点区域流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与拟订全县主体功能区划。

2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件调查处理,指导协调有关单位重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作;承担环保目标责任书和环保绩效考核、环境执法监察。

3)负责污染减排责任落实。组织拟定辖区内主要污染物排放总量控制指标,核准、发放排污许可证并负责监督实施;督查、督办、核查各有关单位污染物减排任务完成情况,实施总量减排考核并公布考核结果;承担环境统计工作。

4)负责环境影响评价工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,按照规定权限或受上级业务主管部门委托,审批建设项目环境影响评价文件;组织和协调建设项目施工环境保护验收,组织实施环境影响后评价和建设项目施工期环境监理工作。

5)负责环境污染防治的监督管理。承担辖区内水体、大气、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、医疗垃圾、机动车等的污染防治监督管理;会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作;组织实施污染源限期治理、排污申报和“三同时”管理,组织协调城镇环境综合整治工作。

6)指导、协调、监督生态环境保护工作。制订区域生态环境保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏与恢复工作;指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园和生物多样性保护工作。

7)负责农村生态环境保护工作。编制全县农村生态环境保护规划和功能区划并组织实施;负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地的初审和监督管理,指导全县农村生态示范创建、生态农业建设。

8)负责核和辐射安全的监督管理。监督有关部门实施国家有关核与辐射政策、规划,参与事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治和核材料的管制、民用核安全设备的设计、制造、运输、安装、无损检验活动。

9)负责环境监测和信息发布。落实环境监测制度和技术规范,组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;实行环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

10)开展环境保护科技工作。组织实施环境保护重要课题研究和环保技术示范工程,推动环境科技自主创新、能力建设和环境技术管理体系建设,参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展,参与气候变化应对工作。

11)承办县委、县政府及市环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位属行政单位,执行行政会计制度。独立核算机构数为1个,编制人数为27人,实有人数为29人,其中:在职26人,财政拨款开支5人,财政补助开支19人,自收自支2人,退休3人。

三、收支决算总体情况 

1.收入支出结构分析。

本年本单位总收入为417.37万元,其中:财政拨款收入  417.37万元,占总收入的100%。总支出 417.37万元,其中:基本支出341.66万元,占总支出的81.86%,(其中:工资福利支出159.13万元,占基本支出的46.57%,商品和服务支出 146.94万元,占总支出的35.2%,对个人和家庭补助支出35.59万元,其他资本性支出103.58万元);项目支出75.71万元,其中:行政事业类项目支出75.71万元,基本建设类项目支出 0万元。

2.收入支出与以前年度对比分析:

本年总收入为417.37万元,比上年同比减275.96万元,减39.80%;总支出为417.37万元,比上年同比减275.96万元,减39.80 %。

3.资产负债情况分析:

本单位资产总额289.93万元,负债总额 44.53万元,净资产245.39万元,资产负债率15.35%。本年资产增48.35 万元。

4.与财政部门的对账情况:

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入417.37万元,与财政拨款核对相符。

四、财政拨款支出决算情况

本年本单位财政拨款支出为417.37万元,其中:财政拨款支出  417.37万元,占总收入的100%。(其中:工资福利支出159.13万元,占基本支出的46.57%,商品和服务支出146.94万元,占总支出的35.2%,对个人和家庭补助支出35.59万元,其他资本性支出103.58万元);项目支出75.71万元,其中:行政事业类项目支出75.71万元,基本建设类项目支出 0万元。

    五、“三公”经费支出情况

2017“三公”经费共计10.75万元,比2016年增8.45  万元,增367.39%。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车运行维护费4.03万元。公务用车保有量5辆。2017年公务用车购置费11.56万元,比2016年相比增加2辆(其中2017年购置的2为执法电动车辆)。公务用车运行维护费4.03万元,主要用于单位公务用车维修及加油等项的支出。

3.公务接待费0.72万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了0.12万元,增幅18.75%。接待21批次,180人次。主要原因是。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额115.36万元,与2016年相比较,增加44.28万元,62.29%,增加的主要原因是执法检查力度加大,中央、省、市环保问题督查次数增加,环境质量监测次数多范围更广,机关运行经费相应增大(注:行政单位或参公单位填列)

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车2主要是用于环保执法检查的电动车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门2017年度政府采购支出总额31.58万元,其中:政府采购货物支出31.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

    九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。

    十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

 

附件:决算公开附表