索引号 62082300CZ000/2018-02896 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县教育局(汇总)2017年度部门决算公开

崇信县教育局(汇总)2017年度部门决算公开

 

崇信县教育局汇总2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

教育局是县政府综合管理全县教育事业的职能部门,负责综合管理全县基础教育、普通教育、职业教育、学前教育、成人教育、职工教育、社会力量办学等工作,协调各乡镇(街道)和有关部门的教育工作,协调管理全县中小学教职工和教育经费等工作,监督教育执法和监督检查工作。

二、机构设置

教育局属县财政全额拨款的一级行政单位,教育局机关共设6个内部科室,按照具体业务划分为县政府教育督导室、教育局党政综合办公室、计划财务办公室、基础教育办公室、教育教学研究室、电化教育中心。教育局汇总部门决算人员情况包括教育局机关本级、7个乡镇(工业集中区)学区,7个县直学校,行政和事业人员编制共计1226名,其中行政编制7名、事业编制1219人,年末实有人员1269名(含全县中小学幼儿园),其中行政人员8人、事业人员1261,离退休人员324人。 

三、收支决算总体情况

教育系统本年收入决算总额为19943.18万元,其中:一般公共服务支出收入17.55万元教育支出收入17633.94(教育管理事务345.28万元,普通教育14869.67万元,职业教育930.27万元,教育费附加安排的支出1388.72万元其他教育支出100万元);社会保障和就业支出1898.14万元债务还本支出393.55万元

2017年教育系统支出决算支出总额为19914.86万元,其中基本支出15366.52万元,项目支出4517.27万元,上缴上级支出31.07万元。

一般公共预算财政拨款基本支出15027.73万元,其中:人员经费支出13755.13万元(工资福利支出7961.14万元,对个人和家庭补助支出5793.99万元)公用经费支出1272.60万元(商品和服务支出1002.97万元,其他资本性支出269.63万元),均为行政事业类正常运行支出。

一般公共预算财政拨款项目支出4517.27万元,其中:教育支出4123.72万元,债务还本支出393.55万元。

四、财政拨款支出决算情况

  2017年,教育局财政拨款支出主要用于保障教育工作正常运转、县城中小学校舍建设、设备购置、学生营养餐及学生资助等方面 

基本支出,用于保障各级各类学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,主要用于县城中小学校舍建设及校舍维修设备购置等

按支出功能分类主要用于以下方面:

教育支出17574.55万元。主要用于人员工资及福利支出7977.14万元,商品和服务支出1230.22万元,个人和家庭的补助支出3913.20万元基本建设支出800万元,其他资本性支出3653.98万元

(二)社会保障和就业支出1898.14万元。按照统一规定发放离退休人员工资福利支出。

债务还本支出393.55万元。用于偿还历年教育基建欠款

五、“三公”经费支出情况

2017教育系统“三公”经费支出合计2.24万元,比20166.5万元,减少4.26万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费1.29万元。公务用车保有量3辆。2017年无公务用车购置费,与2016年相比减少了1辆,原有教育局机关公务用车1辆已于2016年由机关事务管理局收回拍卖

3.公务接待费0.94万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况

2017年度教育局机关运行经费支出总额60.55万元,与2016年相比较,减少30.85万元,减少33.75%。减少的原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显,三是上年机关运行经费中含有教育局维修县级专项款。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年底,教育系统共有固定资产15294.45万元其中主要是土地、房屋及构筑物价值11265.70万元,通用设备1970.62万元,专用设备585.09万元,图书档案216.54万元,家具、用具、装具980.86万元

本年度教育系统财政拨款政府采购支出总额711.23万元,其中:政府采购货物支出628.23万元,政府采购工程支出83万元。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及资金4517.27万元,占2017 年度一般公共预算项目支出100%。主要用于城区中小学校舍建设及维修、教育教学设备购置、历年教育基建欠账等,项目资金运用合理,执行有效。

九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。

    十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府采购表

附件:部门决算公开附表