索引号 62082300CZ000/2018-02889 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县广播电视台2017年度部门决算公开

崇信县广播电视台2017年度部门决算公开

崇信县广播电视台

2017年度部门决算公开说明

 

       一、部门基本情况

(一)部门职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;负责广播电视节目的采、编、播,负责自办节目的策划、采制、审查、包装一级播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣传工作;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及播出工作。

(二)机构设置

崇信县广播电视台设七个内设机构具体为办公室、编辑部、记者部、制作部、播出部、广播中心、技术部,编制人数为30人,实有人数为36人,其中:在职36人,退休5人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:政府采购情况表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收支决算总体情况说明

本单位2017年度收入决算总额为432.76万元,其中:当年财政拨款收入427.26万元,上级补助收入4.5万元,其他收入与1万元,收入决算总额与上年相比增加111.89万元,增34.9%。

本单位本年支出决算总额为432.76万元,其中:一般公共服务支出0.48万元,文化教育与传媒支出405.81万元,社会保障和就业支出26.45万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额与上年相比增加111.89万元,增34.9%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计427.26万元,较上年决算数增加106.39万元,增长 33.2%。主要原因是购置高清直播设备;本部门2017年度财政拨款支出合计427.26万元,较上年决算数增加106.39万元,增长33.2%。主要原因是购置高清直播设备。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.48万元,占0.1%,较上年增加0.48万元,增长100%,主要原因是上解工会经费;文化体育与传媒支出400.33万元,占93.7%,较上年增加101.33万元,增长33.9%,主要原因是购置高清直播设备;社会保障和就业支出26.45万元,占6.2%,较上年增加4.58万元,增长20.9%,主要原因是人员工资调标。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出276.09万元。其中:人员经费268.11万元,较上年增加17.43万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费;公用经费7.98万元,较上年下降62.2万元。均为行政事业类正常运行支出。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2017年度无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本单位2017年度我局机关运行经费支出总额0元,本单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本单位政府采购支出总额154.42万元,其中:政府采购货物支出154.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购单位正常办公使用的办公设备、高清直播设备。

(三)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)、部门预算绩效评价情况说明

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

附件:决算公开附表