索引号 62082300CZ000/2018-02887 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县司法局2017年度部门决算公开

崇信县司法局2017年度部门决算公开

崇信县司法局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

崇信县司法局共有12工作职责

1.组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策。起草司法行政工作规范化文件,并监督实施;制定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

2.拟定依法治县和法治崇信建设规划并组织实施,承担全县法制宣传教育和依法治县工作,指导检查全县法制宣传教育和依法治理工作。

3.指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

4.指导、管理企事业单位等相关社会法律顾问工作。

5.指导、管理全县法律服务和法律援助工作。

6.指导管理全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。

7.指导、监督、管理社区矫正工作。

8.负责司法行政系统的执法监督检查、应诉等法制工作。

9.负责全县司法行政系统服装、警车等警务装备的管理工作;指导、管理全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作。

10.负责全县司法行政系统的对外交流与合作工作。

11.指导、管理全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全系统司法行政干警的培训工作。

12.承办县人民政府交办的其他工作.

二、机构设置

崇信县司法局为县政府的组成部门,正科级建制,内设办公室、基层管理股、社区矫正股、安置帮教股、法治宣传教育股、法律援助管理股6个股室,下属县依法治县办、法律援助中心、公证处、甘肃慧源律师事务所4个事业单位,辖锦屏、新窑、黄寨、黄花、柏树、木林、工业集中区、城市社区8个副科级司法所。

三、收支决算总体情况

 1.本年本单位总收入为519.44万元,其中:财政拨款收入519.44万元,占总收入的 100%。总支出508.97万元,其中:公共安全支出459.21万元,占总支出的90%;社会保障和就业支出49.76万元,占总支出的10%

2.收入支出与以前年度对比分析:

本年总收入为519.44万元,比上年同比增加51.27元,增加12 %;总支出为508.97万元,比上年同比增加53.89万元,增加11%

3.资产负债情况分析:

本单位资产总额1178.18万元,本年资产减少了8.21万元,比上年同比减少6%

4.与财政部门的对账情况:

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入519.44元,与财政拨款核对相符。

四、财政拨款支出决算情况

 本年本单位总支出508.97万元,其中:基本支出508.97万元。(其中:工资福利支出296.25万元,占基本支出的58%,商品和服务支出62.97万元,占基本支出的12%,对个人和家庭的补助支出141.87万元,占基本支出的27%,其他资本性支出7.88万元,占基本支出的1%

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计3.74万元,比2016减少1.45万元,减少27%。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2公务用车购置和运行费2.55万元。公务用车保有量1辆。2017年无公务用车购置费,2016年相比减少了XX辆(其中XX辆交公务用车服务平台使用,XX辆已由机关事务管理局拍买)。公务用车运行维护费2.55万元,主要用于机关运行,下乡督查指导基层司法所的业务工作开展情况。

3.公务接待费1.19万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年减少了4万元,减幅77%。接待29批次,261人次。主要原因是:相比2016年省市观摩减少。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额70.85万元,与2016年相比较,减少了21.02万元,减幅22%,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。(注:行政单位或参公单位填列)

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门2017年度政府采购支出总额29.86万元,其中:政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出21.98万元。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金21.98万元,占一般公共预算项目支出总额的4%。共组织对黄寨司法所维修、木林司法所维修、县局司法局楼顶维修等3个项目开展了重点绩效评价,从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。发现的主要问题及原因:受项目论证和招标的影响,部分项目进展较慢。下一步改进措施:一是加快论证步骤,加快推进信息化建设进程;二是积极协调有关部门,加快招标采购的速度,提高工作效率,加快预算执行。

    九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表