索引号 62082300CZ000/2018-02883 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县人力资源和社会保障局(汇总)2017年度部门决算公开

崇信县人力资源和社会保障局(汇总)2017年度部门决算公开

崇信县人力资源和社会保障局(汇总)2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

县人社局(汇总)是县政府组成部门,主要职责是贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划,并组织实施和监督检查。负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,完善就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策,加强对全县劳务输转工作的指导;牵头拟订我县高校毕业生就业与创业政策,会同有关部门拟订我县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系;统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险实施政策,组织拟订全县统一的社会保险关系转移和接续办法;会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保障基金预决算草案。

二、机构设置

本部门属行政部门,下设人才交流中心、劳务工作办公室、劳动技能鉴定培训中心、就业服务中心、社保中心、医保中心、劳动保障监察大队7个下属单位,其中后6个单位财务独立核算。

三、收支决算总体情况

     2017年,县人社局(汇总)决算总收入8,998.91万元。其中:一般预算财政拨款收入8,998.91万元。

  2017年,县人社局(汇总)决算总支出8,983.68万元。其中:一般公共服务支出1,163.21万元,社会保障和就业支出

2,903.06万元,医疗卫生与计划生育支出社会保障和就业支出4,917.40万元。

一般公共预算财政拨款基本支出8,998.91万元,其中:一般公共服务支出1,177.52万元,社会保障和就业支出2,903.99万元,医疗卫生与计划生育支出 4,917.40万元。

四、财政拨款支出决算情况

    2017年,县人社局(汇总)财政拨款支出主要用于保障人事工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。 

  基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  主要用于以下方面:

1.工资及福利支出392.85万元。

2.商品和服务支出230.93万元。

3.个人和家庭的补助支出8,345.62万元。

4.对企事业单位的补贴4万元。

5.其他资本性支出10.29万元。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计2.89万元,比2016年3.1万元,减少0.21万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2公务用车购置和运行费0万元。公务用车保有量0辆。

3.公务接待费2.89万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年减少了0.21万元,减幅6.7%。接待80批次,373人次。主要原因是单位厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额158.53万元,与2016年相比较,减少了18.27万元,减幅10.3%,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

本部门2017年度政府采购支出总额4.4万元,其中:政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.4万元,占政府采购支出总额的100%。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金8998.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对县人社局(汇总)经费7个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出8998.91万元。

    九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。  

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:部门决算公开附表