索引号 62082300CZ000/2018-02882 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开

崇信县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开

 

崇信县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

县人社局是县政府组成部门,主要职责是贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划,并组织实施和监督检查。

二、机构设置

县人社局属于财政全额拨款的一级行政单位,共有编制14名。年末实有人数14人,在职14人,退休2人。

三、收支决算总体情况

     2017年,县人社局决算总收入1145.54万元。其中:一般预算财政拨款收入1145.54万元。

  2017年,县人社局决算总支出1131.33万元。其中:一般公共服务支出1062.61万元,社会保障和就业支出68.72万元。

一般公共预算财政拨款基本支出1131.33万元,其中:行政运行991.27万元,公务员考核0.31万元,其他人力资源事务支出128万元,归口管理的离退休11.75万元。

四、财政拨款支出决算情况

    2017年,县人社局财政拨款支出主要用于保障人事工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。 

  基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  主要用于以下方面:

1.工资及福利支出84.23万元。

2.商品和服务支出30.55万元。

3.个人和家庭的补助支出1012.55万元。

4.对企事业单位的补贴4万元。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计1.48万元,比2016年1.74万元,减少0.26万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2公务用车购置和运行费0万元。公务用车保有量0辆。

3.公务接待费1.48万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年减少了0.26万元,减幅14.9%。接待6批次,25人次。主要原因是单位厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额34.55万元,与2016年相比较,减少了58.27万元,减幅55.9%,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

本部门2017年度政府采购支出总额4.4万元,其中:政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.4万元,占政府采购支出总额的100%。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1145.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对县人社局经费1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1145.54万元。

    九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。  

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:部门公开附表