索引号 62082300CZ000/2018-02872 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县农机局2017年度部门决算公开

崇信县农机局2017年度部门决算公开

崇信县农机局2017年度部门决算公开说明

 

一、 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关发展农业机械化的方针、政策、法律、法规,研究制定本县农机管理工作法规和规章制度,拟定有关法规的实施意见和规范性文件,组织实施农机行业执法工作。

2、负责农业机械化新技术的引进、开发、推广、应用和重点科技项目的论证、申报和实施,制定、申报本县农机化专项事业经费计划,对批准实施的项目进行指导、监督、管理。

3、负责对农业机械的使用进行宏观管理,组织协调引导农机产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平,发挥农业机械在农业生产、农村经济和农村社会发展中的作用。

4、负责实施拖拉机、联合收割机、固定式农机等农业机械的安全监理、发牌发证、入户管理、年度检审、技术检测、安全检查、事故调查处理,进行安全生产宣传、教育、技术培训。

5、组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理和驾驶操作、维修等各类人员的培训、考核、发证、年度审验与管理工作。

6、组织协调农业机械投入抢险救灾和农业开发,搜集、汇报农业生产灾情,负责国有资产、农机救灾物资和各项农机化补贴资金的分配、使用和监督管理。

7、负责县以下农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导,实施农机维修网点技术等级审定和农机修理、农机经销等职业资格认定、考核、发证工作,对农机维修质量和农机产品质量进行认证管理和监督。

8、负责农业机械化统计工作,指导农业机械化管理系统信息网络建设和农机行业社会化服务活动,为农村经济发展服务。

9、负责法律、法规规定的其他职责,承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位属参照公务员法管理事业单位,执行事业单位会计制度。局内下属的机构有:崇信县农机监理站、崇信县农机化技术推广服务站、崇信县农业机械化学校。独立核算机构为崇信县农机局。

三、收支决算总体情况

本年本单位总收入为520.51万元,其中:财政拨款收入515.51万元,占总收入的99%。总支出522.71万元,其中:基本支出257.04万元,占总支出的49%;项目支出265.67万元,占总支出的51%。

四、财政拨款支出决算情况

1.支出结构分析

本年本单位财政拨款支出522.71万元,其中:基本支出257.04万元(其中:工资福利支出122.84万元,占基本支出的47.8%,商品和服务支出11.52万元,占总支出的2.2%,对个人和家庭补助支出122.53万元,其他资本性支出0.15万元)。     

2.收入支出与以前年度对比分析

本年总收入为520.51万元,比上年302.93万元增加217.58万元,增加71.82%;总支出为522.71万元,比上年295.73增加226.98万元,增加76.75%。

3.与财政部门的对账情况

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入515.51万元,与财政拨款核对相符。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计2.13万元,比2016年1.2万元,增加0.93万元。具体为:

1.本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费1.85万元。公务用车保有量1辆。2017年无公务用车购置费。公务用车运行维护费1.85万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等项的支出。

3.公务接待费0.28万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2016年减少了0.44万元,减幅61.65%。接待2批次,30人次。主要原因是本年检查来访次数减少。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额11.67万元,与2016年相比较,减少了16.17万元,减幅58%,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门2017年度政府采购支出总额38.49万元,其中:政府采购货物支出38.49万元。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金210万元,占一般公共预算项目支出总额的79%。共组织对农机具购置补贴、农机深松整地2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出210万元。

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,农机具购置补贴项目自评得分为优项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年累计安排中央和省财政农机具购置补贴专项资金170万元,完成项目总投资690万元。其中:项目资金170万元,农户自筹520万元,补贴各类农机具154台,受益农户96户。            

农机深松整地项目自评得分为优项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年完成深松整地作业补贴面积2万亩,投入农机深松整地动力机械、深松机械和免耕播种机械24台(套),建办千亩以上农机深松整地作业补贴试点项目大点1个,累计兑现补贴资金40万元为全县现代农业发展和特色优势产业开发提供了重要保障。

九、政府性基金支出情况

本年度单位无政府性基金支出。

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:部门决算附表