索引号 62082300/2018-02870 文号
发布机构 部门信息公开 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县水务局2017年度部门决算公开

崇信县水务局2017年度部门决算公开

崇信县水务局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

贯彻执行国家水利政策,负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责重要流域、区域的水资源调度,组织开展水资源调查评价工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作;负责防治水旱灾害,承担县抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、管理全县防汛抗旱工作,对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。承办县委、县政府和市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

崇信县水务局为正科级全额拨款行政单位,隶属县政府,下属崇信县水利工程建设站、崇信县水利工程质量监督与安全管理站、崇信县抗旱防汛指挥部办公室、崇信县龙泽湖管理所、崇信县水政执法监察大队、崇信县水利管理总站6个科级单位和崇信县抗旱服务队1个股级单位,我单位除完成日常性的工作外,主要围绕县委县政府的工作安排部署,对项目及重点工作进行了努力争取,取得了一定的成绩,为县域经济的发展起到了积极作用。

 

三、收支决算总体情况

    2017年我单位决算总收入7282.53万元。其中:一般预算财政拨款收入7282.53万元(其中:人员经费392.63万元,公用经费21.90万元,项目支出5950.00万元)。决算总支7282.53万元。其中:一般预算财政拨款人员经费支出392.63万元,公用经费支出22.90万元,项目支出5950.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出415.53万元,其中:人员经费392.63万元,公用经费22.90万元,均为行政事业类正常运行支出。

四、财政拨款支出决算情况

崇信县水务局财政拨款支出主要用于水利工程正常运转,完成日常工作任务以及县委、县政府、水务局交办的相关工作。 

  基本支出,是用于保障水利工程正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、取暖费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  工资及福利支出249.63万元,商品和服务支出21.90万元,个人和家庭的补助支出143.00万元,基本建设支出4572.00万元,其他资本性支出2296.00万元.

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计1.75万元,比20161.58万元,增加0.17万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费0.62万元。,主要用于车辆维护及燃油等项的支出。

3.公务接待费1.13万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了0.01万元。接待26批次,98人次。主要原因是项目实施较多,项目检查验收增多导致公务接待增加。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额21.90

七、国有资产占用及政府采购支出情况

2017年我单位财政拨款政府采购86.9万元。

    八、部门预算绩效评价情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及绩效目标管理的项目8个,即基础设施建设及其他资本性支出6867.00万元,占一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。发现的主要问题及原因:受项目论证和招标的影响,部分项目进展较慢。下一步改进措施:一是加快论证步骤,加快推进信息化建设进程;二是积极协调有关部门,加快招标采购的速度,提高工作效率,加快预算执行。

九、政府性基金支出情况

政府性基金支出917.00万元。

    十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表