索引号 62082300CZ000/2018-02858 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县食品药品监督管理局2017年度部门决算公开

崇信县食品药品监督管理局2017年度部门决算公开

 

崇信县食品药品监督管理局2017年度部门

决算公开说明

 

一、部门职责

崇信县食品药品监督管理局隶属政府工作部门,为正科级建制财政全额拨款单位。加挂食品安全委员会办公室牌子,主要职责为:负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制。对食品、药械、保健食品和化妆品的安全性、有效性实施统一监督管理,依法组织查处违法违规行为。负责监督实施食品行政许可。负责监督实施药品、医疗器械行政许可申报资料初审,化妆品相关行政许可。指导乡镇(园区、街道)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为。

二、机构设置

本单位属行政单位,执行行政会计制度,财政预算代码为:047 。独立核算机构数为1个,编制人数为 48人,实有人数为48 人,其中:在职48人,财政拨款开支 48人,退休0人。

三、收支决算总体情况 

    本单位本年年初收入预算总额为513.78万元,收入决算总额为407.75万元,支出决算总额为394.19万元,其中:人员经费支出337.96万元,日常公用经费支出56.23万元。

四、财政拨款支出决算情况

本单位本年财政拨款收入预算总额为513.78万元,收入决算总额为407.75万元,支出决算总额为394.19万元,其中:工资福利支出281.96万元,商品和服务支出35.47万元,对个人和家庭的补助支出56.01万元,其他资本性支出20.75万元,年末结转决算总额为20.40万元。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计2.16万元,2016年支出合计4.45万元,比2016年减少2.29万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.2017年公务用车购置和运行费0.28万元。比2016年减少0.99万元,公务用车保有量1辆。2017年无公务用车购置费。公务用车运行维护费0.28万元,主要用于公务车辆保养维修、燃料等项的支出。

3.公务接待费1.88万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年减少了1.3万元,减幅40.9%。接待40批次,290人次。主要原因是接待省市各类监督检查。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额56.23万元,与2016年相比较,增加了56.23万元,增幅56.23%,增加的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。(注:行政单位或参公单位填列)

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门2017年度政府采购支出总额3.22万元,其中:政府采购货物支出3.22万元。占政府采购预算支出总额的87%。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,涉及的一般公共预算财政拨款支出3项,医疗卫生与计划生育支出、食品药品监督管理事务支出、社会保障和就业支出总额为407.75万元,其中行政运行支出385.89万元,其他食品药品监督管理事务支出20.75万元,社会保障和就业支出1.11万元,比上年同比减少46.85万元,减少10.3%。从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。减少原因:其他食品药品监督管理事务经费减少。

    九、政府性基金支出情况

本年度单位无政府性基金支出。

、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

 

 

附件:决算公开附表