索引号 62082300CZ000/2018-02857 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县民政局本级2017年度部门决算公开

崇信县民政局本级2017年度部门决算公开

崇信县民政局本级2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

县民政局是县政府职能部门,主要负责全县社会救助(城乡低保、五保供养、临时救助、大病医疗救助)、减灾救灾、双拥优抚安置、基层政权和社区建设、婚姻登记、殡葬管理、民间组织登记管理、地名区划管理、社会福利事务、社会慈善、福利彩票发行、老龄等工作。

二、机构设置

崇信县民政局共有干部职工38人,有编制27人,其中:科级领导干部9人,主任科员4人,副主任科员1人,一般工作人员24人,有党员24人。有下属事业单位6个,其中:科级建制2个(老龄办、双拥办),副科级建制3个(低保办、婚姻登记办、福利服务中心),股级建制1个(居民家庭经济状况核对中心)。

三、收支决算总体情况

2017年,民政局决算总收入2549.15万元。其中社会保障和就业支出2217.57万元,医疗卫生与计划生育支出235.24万元,其他支出71.95万元,上年末结转结余24.3万元。

2017年,民政局决算总支出2548.58万元。其中社会保障和就业支出2241.39万元,医疗卫生与计划生育支出235.24万元,其他支出71.95万元。

一般公共预算财政拨款支出2476.63万元,其中基本支出406.62万元,项目支出2070.01万元,均为行政单位正常运行支出。

政府性基金预算财政拨款支出71.95万元,其中:用于福利彩票公益金支出71.95万元。

四、财政拨款支出决算情况

 2017年,民政局财政拨款支出主要用于保障本单位及下属福利服务中心、乡镇敬老院工作正常运转、完成日常工作任务以及县政府交办的相关工作。

基本支出,是保障民政局及县福利服务中心、乡镇敬老院日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障全县城乡特困人员、退役士兵、受灾困难群众、老年福利等人员生活保障支出及基建项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款基本支出406.62万元。

一、人员工资福利支出214.36万元,其中基本工资90.28万元,津贴补贴75.04万元,奖金41.96万元,其他工资福利支出7.08万元。

二、商品和服务支出63.23万元,其中办公费7.05万元,印刷费6.39万元,手续费0.31万元,水费0.74万元,电费2.02万元,邮电费1.46万元,物业管理费0.06万元,差旅费11.49万元,维修费6.74万元,租赁费0.01万元,培训费0.39万元,公务接待费0.84万元,专用材料费0.06万元,劳务费10.23万元,委托业务费4.7万元,公务用车运行维护费0.15万元,其他商品和服务支出1.09万元,办公设备购置费9.5万元。

三、对给人和家庭的补助129.03万元,其中退休费39.91万元,生活补助36.74万元,救济费13.7万元,住房公资金22.37万元。

政府性基金预算财政拨款支出71.95万元,其中:用于福利彩票公益金支出71.95万元。

    四、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计0.99万元,比2016年1.66万元,减少0.67万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费0.15万元。公务用车保有量0辆。2017年无公务用车购置费。公务用车运行维护费0.15万元,主要公务用车上缴县县公务用车平台之前车辆维修费。

3.公务接待费0.84万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了0.04万元。接待21批次,328人次。主要是省市督查民政工作公务接待。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额63.22万元,与2016年相比较,减少幅度较大,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

本部门2017年度政府采购支出总额256.87万元,其中:政府采购货物支出256.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2070.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对社会救助、医疗救助、老年福利项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2070.01万元。按照年初要求,均已发放到位,困难群众基本生活得到了有效保障。

    九、政府性基金支出情况

  政府性基金预算财政拨款支出71.95万元,其中:用于福利彩票公益金支出71.95万元。

   、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:部门决算附表