索引号 62082300CZ000/2018-02856 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县文体广电局2017年度部门决算公开

崇信县文体广电局2017年度部门决算公开

崇信县文体广电局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

全面贯彻国家、省、市关于文化、广播电影电视、旅游、文物、体育和新闻出版工作的路线、方针、政策和法规,并完成全县文化、广播电影电视、旅游、文物、体育和新闻出版工作的任务。制定和实施全县文化、广播电影电视、旅游、文物、体育、新闻出版事业中长期发展规划和年度计划,部署年度、阶段性工作任务并抓好落实、协调、监督、服务工作。

二、机构设置

县文体广电局是县政府组成部门,成立于20107月,由原文化体育局、广播电影电视局和旅游局(为挂牌单位)合并成立,内设办公室、文体办公室、广电办公室、旅游办公室,负责全县文化、体育、文物、广播电影电视、新闻出版等工作。

二、收支决算总体情况

2017年,县文体广电局决算总收入4983.32万元。其中:财政拨款收入4983.32万元。

2017年,县文体广电局决算总支出4983.32万元。其中:文化体育与传媒支出4696.05万元,社会保障和就业支出108.31万元,商业服务业等支出159.96万元,用于体育事业的彩票公益金支出19万元。

一般公共预算财政拨款基本支出4964.32万元,其中:文化体育与传媒支出4696.05万元(人员经费472.39万元,公用经费136.05万元),行政事业单位离退休108.31万元,均为行政事业类正常运行支出。

四、财政拨款支出决算情况

2017年,县文体广电局决算总收入4983.32万元。其中:财政拨款收入4983.32万元。

2017年,县文体广电局决算总支出4983.32万元。其中:文化体育与传媒支出4696.05万元,社会保障和就业支出108.31万元,商业服务业等支出159.96万元,用于体育事业的彩票公益金支出19万元。

一般公共预算财政拨款基本支出4964.32万元,其中:文化体育与传媒支出4696.05万元(人员经费472.39万元,公用经费136.05万元),行政事业单位离退休108.31万元,均为行政事业类正常运行支出。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计1.3万元,比20161.9万元,减少0.6万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2公务用车购置和运行费0万元。本年度单位无公务用车。

3.公务接待费1.3万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年减少了0.6万元,减幅31.57%。接待40批次,100人次。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委双十条规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额136.05万元,与2016年相比较,增加了120.85万元,增幅88.82%,增加的主要原因是机关运行经费统计口径有所变化。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止20171231日,本部门无公务用车。

本部门2017年度政府采购支出总额228.33万元,其中:政府采购货物支出197.26万元、政府采购工程支出31.07万元、政府采购服务支出0万元。本部门无授予中小企业合同金额。

    八、部门预算绩效评价情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及绩效目标管理的项目1个,即体育中心建设项目,资金4355.88万元,占2017年度一般公共预算项目支出87.74%。从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。发现的主要问题及原因:部分分项工程交叉施工,导致工期缓慢。下一步改进措施:我局将进一步加强项目建设的组织领导,倒逼工期,细化行事历,解决项目建设中存在的问题,切实加快建设进度。

    九、政府性基金支出情况

     2017年,我局政府性基金支出总额为19万元,与2016年相比较减少39万元,减幅67.24%,减少的主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表