索引号 62082300CZ000/2018-02850 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县疾病预防控制中心2017年部门决算公开

崇信县疾病预防控制中心2017年部门决算公开

                崇信县疾病预防控制中心2017年决算公开说明

 

 一、基本职能及主要工作

 开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;提高制定预防控制策略和措施的技术保障;组织实施疾病的预防控制规划、计划和方案;预防控制相关疾病的发生和流行。
    二、部门概况

崇信县疾病预防控制中心属于财政全额拨款的事业单位。共有编制16名,事业编制16名,在职人员25人。
  三、收支决算总体情况
  2017年,决算总收入270.56万元。其中:一般预算财政拨款收入270.36万元,上级补助收入0.3万元。
  2017年,决算总支出275.66万元。其中:医疗卫生与计划生育支出244.13万元,社会保障和就业支出31.53万元。
  一般公共预算财政拨款基本支出275.38万元,其中:医疗卫生与计划生育管理事务支出203.67万元(工资福利支出132.04万元,对个人好家庭的补助71.63万元),商品好服务支出68.1万元,其他资本性支出3.61万元,均为行政事业类正常运行支出。
  四、财政拨款支出决算情况

2017年,县疾病预防控制中心财政拨款支出主要用于保障疾病预防控制工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。
    基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务支出275.38万元。主要用于人员工资及福利支出132.04万元,对个人好家庭的补助71.63万元,商品和服务支出68.1万元,其他资本性支出3.61万元。
  (二)社会保障和就业支出31.53万元。按照统一规定发放离退休人员工资福利支出。
  (三)住房保障支出13.78万元。按照统一规定提取和缴纳的住房公积金。
     五、“三公”经费预决算支出情况
    2017年,县疾病预防控制中心公务用车运行费预算安排0万元,实际决算支出2.99万元,主要原因为工作任务量增加。
    六、机关运行经费支出情况
    2017年度,我中心机关运行经费支出总额68.1万元,与2016年相比较,减少了3.4万元,减幅4.75%。减少的主要原因是机关运行经费统计口径有所变化
    七、国有资产占用及政府采购支出情况
    2017年度我中心政府采购支出0万元。 
    八、部门预算绩效评价情况
    根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。
    九、政府性基金支出情况
    本年度单位无政府性基金支出

十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府采购表

附件:部门决算附表

                                                崇信县疾病预防控制中心

                                                    2018年9月13日