索引号 62082300CZ000/2018-02836 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县教育局(本级)2017年度部门决算公开

崇信县教育局(本级)2017年度部门决算公开

 

崇信县教育局本级2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

教育局是县政府综合管理全县教育事业的职能部门,负责综合管理全县基础教育、普通教育、职业教育、学前教育、成人教育、职工教育、社会力量办学等工作,协调各乡镇(街道)和有关部门的教育工作,协调管理全县中小学教职工和教育经费等工作,监督教育执法和监督检查工作。

二、机构设置

教育局属县财政全额拨款的一级行政单位,教育局机关共设6个内部科室,按照具体业务划分为县政府教育督导室、教育局党政综合办公室、计划财务办公室、基础教育办公室、教育教学研究室、电化教育中心。教育局部门决算人员情况包括教育局机关本级、7个乡镇(工业集中区)学区,行政和事业人员编制共计697名,其中行政编制7名、事业编制690人,年末实有人员936名(含全县农村中小学幼儿园),其中行政人员8人、事业人员687人,离退休人员241人。 

三、收支决算总体情况

教育局本年收入决算总额为8211.28万元含全县7乡镇农村中小学幼儿园教职工人员经费,其中:一般公共服务支出收入0.65万元教育支出收入6701.51(教育管理事务345.28万元,普通教育6233.19万元,职业教育121万元,教育费附加安排2.04万元);社会保障和就业支出收入1509.12万元。

2017年教育局支出决算支出总额为8208.30万元,其中基本支出8206.26万元,项目支出2.04万元。

一般公共预算财政拨款基本支出8206.26万元,其中:人员经费支出8145.71万元(工资福利支出4218.97万元,对个人和家庭补助支出3926.75万元)公用经费支出60.55万元(商品和服务支出23.75万元,用于机关正常运行支出;其他资本性支出36.8万元用于为寄宿制学校购买学生淋雨设施及农村小学安装校园监控设备),均为行政事业类正常运行支出。

四、财政拨款支出决算情况

  2017年,教育局财政拨款支出主要用于保障教育工作正常运转、学生营养餐及学生资助等方面 

基本支出,用于保障教育局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,用于农村小学校舍建设及维修。

按支出功能分类主要用于以下方面:

教育支出6698.54万元。主要用于人员工资及福利支出4218.97万元,商品和服务支出23.75万元,个人和家庭的补助支出2419.02万元其他资本性支出36.80万元

(二)社会保障和就业支出1509.12万元。按照统一规定发放离退休人员工资福利支出。

一般公共服务支出0.65万元。用于教育工会活动支出

五、“三公”经费支出情况

2017“三公”经费支出合计0.32万元,比20161.6万元,减少1.28万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费0万元。按照车改政策,原有公务用车1辆已于2016年由机关事务管理局收回拍卖

3.公务接待费0.32万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。比2016年减少了0.28万元,减幅47%。接待22批次,147人次。

六、机关运行经费支出情况

2017年度教育局机关运行经费支出总额60.55万元,与2016年相比较,减少30.85万元,减少33.75%。减少的原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显,三是上年机关运行经费中含有教育局维修县级专项款。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年底,县教育局本级固定资产68.14万元。本年度县教育局财政拨款政府采购38.84万元,主要用于农村小学校园监控、寄宿制学校淋浴设施等设备购置

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及资金2.04万元,占2017 年度一般公共预算项目支出100%。主要用于支付黄花塬小学教学及辅助用房建设项目监理费,资金运用合理,执行有效。

九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。

    十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府采购表

附件:部门决算附表