索引号 62082300CZ000/2018-02833 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县检察院2017年度部门决算公开

崇信县检察院2017年度部门决算公开

 

崇信县检察院2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

部门主要职责:县检察院主要职责如:人民检察院是国家专门的法律监督机关,检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置   

崇信县检察院属于财政全额拨款一级行政单位,执行行政会计制度,财政预算代码为:40。独立核算机构数为 1 个。内设9个科(局)室,行政编制24名,在职人员28名,其中:行政人员21人,事业人员1人,工勤人员3人,项目人员3人。年未离退休人数7人,四支生2人,财政全额拨款,临时工2人,由单位自筹。

三、收支决算总体情况

2017年,县检察院决算总收入为456.02万元,其中:财政拨款收入 387.35万元(其中基本支出273.74万元,项目支出76万元;行政单位退休37.61万元);其他收入68.67万元。

2017年,县检察院决算总支出397.86万元。其中:一般行政支出273.74万元,其他检察支出86.51万元,社会保障和就业支出37.61万元。

一般公共预算财政拨款基本支出311.35万元,其中:人员经费242.87万元,行政单位退休37.61万元,公用经费30.87万元。

四、财政拨款支出决算情况

2017年,县检察院财政拨款支出主要用于保障检察院业务工作正常运转、完成日常工作任务以及省市检察院、县委县政府交办的相关工作。 

基本支出,是用于保障县检察机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障检察机关为完成检察业务工作,,县委县政府和省市检察院交办的业务工作任务,用于该专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出311.35万元。主要用于人员工资及福利支出193.59万元,商品和服务支出30.87万元,个人和家庭的补助支出86.89万元。

(二)社会保障和就业支出37.61万元。按照统一规定发放离退休人员工资福利支出。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计0.8万元,比2016年0.55万元,增加0.25万元。具体为:

1、因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2、公务用车购置和运行费0万元。公务用车保有量0辆。2017年无公务用车购置费,比2016年相比无增减辆(其中0辆交公务用车服务平台使用,0辆已由机关事务管理局拍买)。公务用车运行维护费0.15万元,主要用车辆加油费等项的支出。

3、公务接待费0.65万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了0.55万元,增幅84.62%。接待20批次,40人次。主要原因是业务接待。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我院机关运行经费支出总额30.87万元,与2016年相比较,增加了10.18万元,增加32.97%,增加的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化及人员增加。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是......;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门2017年度政府采购支出总额55.90万元,其中:政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出36.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及绩效目标管理的项目1个,即中央转移支付资,资金76万元,占2017年度一般公共预算项目支出76%。

从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。发现的主要问题及原因:受项目论证和招标的影响,部分项目进展较慢。下一步改进措施:一是加快论证步骤,加快推进信息化建设进程;二是积极协调有关部门,加快招标采购的速度,提高工作效率,加快预算执行。

    九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。)若有详细说明

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:部门决算附表