索引号 62082300CZ000/2018-02831 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县城市社区管理委员会2017年度部门决算公开

崇信县城市社区管理委员会2017年度部门决算公开

               崇信县城市社区管理委员会2017年度

部门决算公开说明

一、部门职责

崇信县城市社区管委会是县政府的派出机构,主管辖区经济、教育、卫生、综治、民政优抚、计划生育、社区服务等社会事业工作计划并负责抓好落实。本单位属于事业单位,执行事业单位会计制度,独立核算机构数为1个,编制人数为36人,实有人数为58人,其中:在职58人,财政补助开支58人。

二、机构设置

内设综合办公室(人大工委办公室)、基层党组织建设工作办公室、社会管理办公室(社会治安综合治理办公室)、公共事务办公室(卫生和计划生育办公室)4个办公室和东街、西街、滨河路、鱼堡子4个社区。

三、收支决算总体情况

2017年,城市社区管委会决算总收入418.64万元。

2017年,城市社区管委会决算总支出418.64万元。其中社会保障和就业支出18.46万元,城乡社区支出395.18万元,年初结转和结余5.08万元。

一般公共预算财政拨款基本支出395.18万元,其中人员经费346.32万元,公用经费48.86万元。均为事业单位正常运行支出。

四、财政拨款支出决算情况

   2017年,城市社区管委会财政拨款支出主要用于保障管委会和四个社区工作正常运转、完成日常工作任务以及县政府交办的相关工作。

基本支出,是保障管委会及四个社区的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款基本支出395.18万元。

一、人员工资福利支出276.27万元,其中基本工资127.01万元,津贴补贴149.26万元。

二、商品和服务支出48.86万元,其中办公费11.42万元,印刷费9.57万元,手续费0.015万元,水费0.41万元,电费2.08万元,邮电费1.16万元,差旅费4.8万元,维修费6.85万元,公务接待费0.05万元,劳务费6.58万元,公务用车运行维护费1.34万元,工会经费1.83万元,取暖费2.75万元。

三、对个人和家庭的补助支出70.05万元,其中生活补助1.16万元,住房公积金27.55万元,奖励金25.75万元,抚恤金15.59万元。

        五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计1.39万元,与2016年持平。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费1.34万元。公务用车保有量1辆。2017年无公务用车购置费,公务用车运行维护费1.34万元,主要用于单位正常公务运行支出。

3.公务接待费0.05万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了-0.04万元,增幅-44.4%。。接待2批次,15人次。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求,严格控制公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况

城市社区管理委员会为事业单位,无机关运行经费。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

截止2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车,2017年度政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出16.76万元、政府采购服务支出1.24万元。

       八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,从评价情况来看,我单位在日常财务管理工作中,坚持财务制度,实行财务会签,未发现超标准开支和违规滥发钱物的现象,使财政资金规范运行,发挥了应有的效益,确保了单位各项工作的正常运转。

      九、政府性基金支出情况

    本年度单位无政府性基金支出。

    、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表