索引号 62082300CZ000/2018-02829 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 中共崇信县直机关工作委员会2017年度部门决算公开

中共崇信县直机关工作委员会2017年度部门决算公开

 

 

中共崇信县直机关工作委员会

2017年度部门决算公开说明

 

 一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,制订县直机关党的建设规划,指导县直机关单位党的工作,抓好党的思想、组织、作风建设。(二)指导县直机关党组织、党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论,抓好对党员的教育管理和党务干部的培训工作。(三)指导县直机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作,开展社会主义精神文明和创建文明单位活动。(四)指导县直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员干部的监督,协同有关部门指导县直机关单位的党员领导干部的民主生活会,定期了解党员和群众对县直各单位领导班子和领导干部的意见。(五)制订县直机关党组织发展党员工作规划,并组织实施,指导检查县直机关的发展党员工作。(六)做好党费收缴和管理工作。(七)负责审批县直机关党组织的设置,县直机关党总支(支部)领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

二、机构设置

本单位属行政单位,执行行政会计制度。独立核算机构数为1个,编制人数为5人,实有人数为8人,其中:在职6人,四支生1人,西部志愿者1人

三、收支决算总体情况 

2017年,机关工委决算总收入54.79万元。其中:一般预算财政拨款收入54.79万元(一般公共服务49.52万元,社会保障和就业5.27万元)。

2017年,机关工委决算总支出54.79万元。其中一般公共服务支出49.52万元,社会保障和就业支出5.27万元。

一般公共预算财政拨款基本支出54.79万元,其中:基本支出49.52万元(人员经费41.94万元,公用经费7.58万元),行政事业单位离退休5.27万元,均为行政事业类正常运行支出。

四、财政拨款支出决算情况

2017年,县直机关工委财政拨款支出主要用于保障机关工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。 

基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出49.52万元。主要用于人员工资福利支出30.63万元商品和服务支出6.48万元,对个人和家庭补助支出11.31万元其他资本性支出1.1万元

(二)社会保障和就业支出5.27万元。按照统一规定发放离退休人员工资福利支出。

    五、“三公”经费支出情况

2017“三公”经费支出合计0万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务用车购置和运行费0万元。公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我机关运行经费支出总额7.58万元,与2016年相比较,减少了0.82万元,减幅9.76%,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是公车改革后,车辆费用下降明显。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

2017年,机关工委财政拨款政府采购办公设备1.1万元。                                八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算基本支出开展绩效评价。我单位工作机制健全,工作保障措施到位,各项工作开展到位。按照财政部门年初下达的预算安排,对人员经营、公务经费实行严格控制,人员工资申报及时,使用均衡。按照财务制度配齐了财务人员,日常业务运行正常,不存在虚报、套取、截留、挪用财政资金的行为。我单位在日常财务管理工作中,坚持财务制度,实行财务会签,杜绝了超标准开支和违规发放钱物的现象,使财政资金规范运行,发挥了应有的效益,确保了单位各项工作的正常运转。2017年度本单位总收入为54.79万元,其中:财政拨款收入54.79万元,占总收入的100%。总支出54.79万元,其中:基本支出54.79万元,占总支出的100%,其中:工资福利支出30.63万元,商品和服务支出6.48万元,对个人和家庭补助支出16.57万元,其他资本性支出1.1万元

    九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。

    十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府采购表

附件:部门决算附表

 

 

               中共崇信县直机关工作委员会

              2018年9月14日