索引号 62082300CZ000/2018-02828 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县城区第一小学2017年度部门决算公开

崇信县城区第一小学2017年度部门决算公开

崇信县城区第一小学

2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动方面的教育,实施小学义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位属事业单位,执行事业会计制度,财政预算代码为:047002。独立核算机构数为1个,编制人数为65人,实有人数为95人,其中:在职71人,财政拨款开支71人,财政补助开支0人,退休24人。

三、收支决算总体情况 

2017年本单位总收入为2585.45万元,其中:财政拨款收入2585.45万元,占总收入的100%。总支出2585.45万元,其中:基本支出810.75万元,占总支出的31.36%,(其中:工资福利支出435.59万元,占基本支出的53.73%,商品和服务支出104万元,占基本支出的12.83%,对个人和家庭补助支出271.15万元,占基本支出的33.44%)。项目支出1774.70万元,占总支出的68.64%。

四、财政拨款支出决算情况

2017年,本单位除完成日常性的工作外,主要围绕县委县政府的工作安排部署,对项目及重点工作进行了努力争取,取得了一定的成绩,为县域经济的发展起到了积极作用。

基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)工资福利支出435.59万元,。主要用于人员工资及福利支出。

(二)商品和服务支出104万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出271.15万元,主要用于退休人员工资、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

(四)其他资本性支出30.36万元,主要用于教学专用设备的购置等。

项目支出1774.70万元,主要用于1#教学楼、2#教学楼、综合教学楼建设费用

 

       五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计0.23万元,比2016年0万元增加0.23万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.公务接待费0.23万元。主要是参加全市青少年足球赛运动员餐饮费。比2016年增加了0.23万元,增幅100%。

六、机关运行经费支出情况

、国有资产占用及政府采购支出情况

崇信县城区第一小学2017年度政府采购支出总额52.99万元,其中:政府采购货物支出20.24万元、政府采购工程支出32.75万元。

       八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及绩效目标管理的项目3个,即1#教学楼建设2#教学楼建设和综合教学楼建设,资金1774.70万元,占2017 年度总支出的65.64%。从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。

      九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出。

      、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

 附件:决算公开附表