索引号 62082300CZ000/2018-02817 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县畜牧兽医局2017年度部门决算公开

崇信县畜牧兽医局2017年度部门决算公开

 

崇信县畜牧兽医局2017年度部门决算公开说明

 

一、 部门职责

贯彻执行畜牧、兽医及兽药饲料行业的法律法规、方针和政策;组织指导全县畜牧业生产,对全县畜牧业生产、组织、管理情况进行调查、统计、分析,制定全县畜牧业发展中长期规划和各项年度经济指标。负责管理全县动物防疫和检疫监督工作;拟定重大动物疫病预防、控制、扑灭计划和规划,并组织实施。负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理;负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验室生物安全管理。负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施,监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用。负责畜牧业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作,组织畜牧业对外经济、技术交流与合作。承办县委、县政府交办的其它事宜。 

 

二、机构设置

本单位属财政全额拨款的事业单位,执行事业单位会计制度。独立核算机构数为 1 个,编制数为25人,事业单位在职人员48人退休人员8人,财政供养人员3  

 

三、收支决算总体情况

2017年,崇信县畜牧局决算总收入为754.98万元,其中:财政拨款收入752.80万元;上级补助收入2.18万元。

2017年,崇信县畜牧局决算总支出740.5万元,基本支出398.41万元,其中:社会保障和就业支出40.10万元,农林水支出358.31万元。项目支出342.09万元,其中:农林水支出342.09万元。

四、财政拨款支出决算情况

 2017年,崇信县畜牧兽医局的财政拨款支出主要用于保障畜牧局工作的正常运转、完成日常工作以及县委、县政府交给的其他工作。

基本支出,是用于保障畜牧局正常运转日常支出,包括包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。本年支出505.32万元,其中,工资福利支出246.49万元,商品和服务支出91.71万元,对个人和家庭的补助226.06万元,其他资本性支出24.36万元;人员经费支出372.55万元;公用经费支出25.85万元。

 

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计1万元,比2016年0.53万元,增加0.47万元。具体为:

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2.本单位无公务用车购置和运行费 

3.公务接待费1万元。主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2016年增加了0.47万元,增幅88%。接待20批次,60人次。主要原因是按规定开支的种类公务接待支出,上级部门检查工作时的公务接待人数和次数较上年增加。

 

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额10.5万元,与2016年相比较,增加了1.68万元,增幅19%,增加的主要原因一是机开展日常工作经费增加。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额24.36万元,其中:政府采购货物支出24.36万元 。授予中小企业合同金额0万元 。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。暂无绩效目标管理的项目。

    九、政府性基金支出情况

     本年度单位无政府性基金支出

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表